2016년도 사업계획
사업명 사업내용 비고
정기총회 개최 ·시기 : '16년도 12월중
·안건 : '16년도 결산 및 회계감사 보고 등
 
회의 개최 ·대의원회의 : 4회 / 연
·운영위원회 : 1회 / 격월
 
회원 간담회 개최 ·읍·면 사업소 : 4월~6월
·조직강화 및 협의안건 기초자료 활용
 
기관장과의 협의 추진  ·시기 : 연2회
·협의안건
회원간담회 및 대의원회의 건의 안건 등
 
한마음체육대회  ·일시 : 미정
·장소 : 미정
·사업비 : 41,000천원
 
회원 조사용품 구입  ·수입물품 : 그릇, 종이컵, 젓가락 등
·사업비 : 4,800천원
 
함께 근무하고 싶은 간부공무원 선정 ·시기 : 연1회
·사업비 : 600천원
 
문공협 홍보물제작  ·시기 : 연 2회
·사업비 : 1,600천원
 
어려운이웃돕기  ·시기 : 미정
·시행방법 : 직접 수행
·사업비 : 2,000천원
 
2016년도 수입예산
회비징수 결정 "안" 2015년 총수입 2016년 총수입
106,060,301 167,053,039
보통예금 이월금
(농협 301-0141-6015-11)
4,649,977 보통예금 이월금 56,359,093
2015년 회비수입 104,810,000 2016년 회비수입 109,200,000
기타수입
(자판기수입+출범식축하금+이자수입)
1,250,301 기타수입 1,500,000
2016년도 지출예산
 과      목   산출내역  2015 2016
 관   항    목 
 합      계    70,649,977 97,059,093
 직협운영비       
  운영비   33,269,040 41,403,810
    사무실운영 소 계  20,789,040 27,143,810
       ㅇ 제8기회장 이임식 및 제9기회장 취임식   5,000,000
       ㅇ 사무실관리비  100,000x12개월   1,200,000 1,200,000
       ㅇ 홈페이지 유지비 82,500원x12개월  990,000 990,000
       ㅇ 간사인건비 42,210원x12개월X28일(수당포함) 14,999,040 16,353,810
      ㅇ 직협활동 업무추진비 300,000원x12개월 3,600,000 3,600,000
     회의운영  소 계 2,960,000 2,960,000
      ㅇ 대의원회의 8,000원x50명x5회 2,000,000 2,000,000
       ㅇ 기타회의 식대 8,000원x10명x12회 960,000 960,000
     경북협의체참여 소 계 9,520,000 11,300,000
       ㅇ 협의체회비 200,000원x12개월 2,400,000 2,400,000
       ㅇ 협의체참가 여비 70,000원x15회x4명 3,020,000 4,200,000
       ㅇ 한마음 수련대회 경비지원   150,000원x6명 900,000 900,000
       ㅇ 사무국장, 간사 수련대회 경비지원 150,000원x2명 300,000 300,000
       ㅇ 경북협의체 순환월례회 주관 경비 1,500,000 1,500,000
       ㅇ경북협의체 회원단체 출범 축의금 100,000원X15회 1,100,000 1,500,000
       ㅇ 노동자단체 배드민턴 대회 참가비 지원 300,000 500,000
       
  사업비     29,450,000 41,000,000
     회원 단합대회 소 계 11,300,000 14,000,000
   ㅇ 시상금 3,000,000 3,000,000
   ㅇ 경품구입 3,000,000 3,000,000
   ㅇ 행사비용 1,000,000 1,000,000
   ㅇ 참가지원금 7,000 x 1,000명 4,300,000 7,000,000
 기타 사업비  소 계 23,400,000 59,500,000
   ㅇ 함께근무하고 싶은 간부공무원 선정패 및 부상 600,000 600,000
   ㅇ 퇴직회원 기념품구입 200,000원 x 40명 5,000,000 8,000,000
   ㅇ 회원 조사용품 구입 120,000원x40명 2,400,000 4,800,000
   ㅇ 문공협 홍보물 제작 1,600,000 1,600,000
   ㅇ 봉사활동 2,000,000 2,000,000
   ㅇ 신규직원 워크샵 20,000원X100명 800,000 2,000,000
   ㅇ 출산회원 축하100,000원X50명 3,000,000 5,000,000
   ㅇ 직협임원,대의원격려 상품권   50,000원x60명 2,750,000 3,000,000
  예비비   7,930,937 14,655,283
       ㅇ예비비   7,930,937 14,655,283
  기금적립   20,000,000 70,000,000
       ㅇ기금 적립  20,000,000 70,000,000

2016년 예산현황 다운로드

2017년도 사업계획
사업명 사업내용 비고
정기총회 개최 ·시기 : '17년도 12월중
·안건 : '17년도 결산 및 회계감사 보고 등
 
회의 개최 ·대의원회의 : 4회 / 연
·운영위원회 : 1회 / 격월
 
회원 간담회 개최 ·시기 : '17.8 ~ 9월
·대상 : 읍·면 사업소
·조직강화 및 협의안건 기초자료 활용
 
기관장과의 협의 추진  ·시기 : 연 2회 (상반기, 하반기)
·안건 : 대의원회의 건의 안건 등
 
한마음체육대회  ·일시 :2017.하반기
·장소 : 미정
·사업비 : 19,000천원
 
신규회원 워크샵 

·시기 : 연 1회
·장소 : 관내 식당
·예산 : 1,000천원

 
회원 조사용품 구입  ·시기 : 연 1회
·품목 ; 그릇, 종이컵, 젓가락 등
·예산 : 4,200천원
 
문공협 홍보물제작  ·시기 : 연 1회
·예산 : 1,000천원
 
회원 명절 격려 

·시기 : 추석
·방법 : 3만원상당 격려품 등 지급
·예산 : 30,000천원

신규
불우한이웃돕기 

·시기 : 미정
·방법 : 직접 수행
·예산 : 4,000천원

 
출산축하용품 구입 

·시기 : 연중
·방법 : 출산직원 상품권지급(10만원 상당)
·사업비 : 4,000천원

 
퇴직회원기념품구입 

·시기 : 퇴직시
·방법 : 퇴직시 기념품 지급(30만원 상당)
·예산 : 10,500천원

 
임원&대의원 워크샵 

·시기 : 미정
·방법 : 미정
·예산 : 4,200천원

신규
2017년도 수입예산
회비징수 결정 "안" 2016년 총수입 2017년 총수입
165,121,894 211,049,861
보통예금 이월금
(농협 301-0141-6015-11)
56,359,093 보통예금 이월금 99,849,861
2016년 회비수입 106,400,000 2017년 회비수입 110,400,000
기타수입
(자판기수입+출범식축하금+이자수입)
2,362,801 기타수입 800,000
2017년도 지출예산
 과      목   산출내역  2016 2017
 관   항    목 
 합      계    167,059,093 211,049,861
 직협운영비    41,403,810 38,466,480
  운영비   41,403,810 38,466,480
    사무실운영   5,790,000 6,833,000
      □ 일반운영비 5,790,000 6,833,000
       ㅇ 사무실운영 사무용품 구입  1,200,000  
           1식 * 500,000원 = 500,000원 500,000
       ㅇ 사무실운영 차재료등 구입  
           45,000원 * 12월 = 540,000원 450,000
       ㅇ 사무용기기 소모품구입 및 수리  
           2회 * 100,000원 = 200,000원 200,000
       ㅇ 홈페이지 도메인사용료   
           33,000원 * 1회/연 = 33,000원 33,000
       ㅇ 직협사무실 정수기 사용  
           30,000원 * 12회 = 360,000원 360,000
       ㅇ 디지털카메라 구입    
           1대 * 700,000원 = 700,000원 0 700,000
       ㅇ 회의 및 워크숍활동 노트북 구입    
           1대 * 1,200,000원 = 1,200,000원 0 1,200,000
       ㅇ 홈페이지 유지비     
           82,500원*12회 = 990,000원 990,000 990,000
       ㅇ 직협활동 업무추진비    
           200,000원  * 12월 = 2,400,000원 3,600,000 2,400,000
    인건비   16,353,810 15,210,480
       □ 간사급여 16,353,810 14,130,480
           간사(1명)*6470원*182시간*12월 = 14,130,480원  
       □ 4대보험료 1,080,000
           사용자분 : 90,000원 * 12월 = 1,080,000원  
     회의운영    3,960,000 4,224,000
       □ 임원&대의원 회의 3,960,000 4,224,000
       ㅇ 임원&대의원 회의관련 식비    
           8,000원*64명*2회 = 1,024,000원 960,000 1,024,000
       ㅇ 임원&대의원 회의 참석 상품권 구입    
           10,000*64명*5회 = 3,200,000원 3,000,000 3,200,000
     경북협의체참여   11,300,000 12,199,000
       □ 업무지원 9,600,000 8,299,000
       ㅇ 경북협의체 회비    
           200,000원 * 12회 = 2,400,000원 2,400,000 2,400,000
       ㅇ 협의체 월례회의등 참석 여비    
           70,000원 * 3명 * 15회 = 3,150,000원 4,200,000 3,150,000
       ㅇ 협의체 월례회의 주간 사무용품 구입 1,500,000  
          1회 * 100,000원 = 100,000원 100,000
       ㅇ 협의체 월례회의 주간 시군 참석 임원 식대  
          21개시군 * 3명 * 8,000원 = 504,000원 504,000
       ㅇ 협의체 월례회의 참석 시군 임원 찬조물품구입   
          21개시군 * 3명 * 15,000원 = 945,000원 945,000
       ㅇ 협의체 회원단체 출범식등 축하금    
          12개시군 * 100,000원 = 1,200,000원 1,500,000 1,200,000
       □ 회원단합 1,700,000 3,900,000
       ㅇ한마음수련대회 경비지원    
           3명 * 300,000원 * 1회 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 사무국장, 간사 수련대회 경비지원    
          2명 * 350,000원 = 700,000원 300,000 700,000
       ㅇ 협의체 회원 체육행사 참가경비 지원    
          18명 * 1회 * 50,000원 = 900,000원 0 900,000
       ㅇ 협의체 임원 체육행사 참가경비 지원    
          18명 * 1회 * 50,000원 = 900,000원 0 900,000
       ㅇ 협의체 배드민턴 대회 참가경비 지원    
          500,000원 * 1회 = 500,000원 500,000 500,000
직협사업비   52,055,283 92,583,381
  사업비     37,400,000 78,500,000
     회원 단합대회   14,000,000 19,000,000
   □ 경품 및 시상금 6,000,000 10,000,000
   ㅇ 경품구입비    
       1식 * 5,000,000원 = 5,000,000원 3,000,000 5,000,000
   ㅇ 시상금 지급    
       1식 * 5,000,000원 = 5,000,000원 3,000,000 5,000,000
   □ 참가지원금 7,000,000 8,000,000
   ㅇ 회원부서별 대회 참가지원금 지급    
       1,000명 * 8,000원 = 8,000,000원 7,000,000 8,000,000
   □ 행사경비지원 1,000,000 1,000,000
   ㅇ 행사물품구입등    
       1식 * 1,000,000원 = 1,000,000원 1,000,000 1,000,000
 기타 사업비    23,400,000 59,500,000
   □ 회원격려 17,800,000 48,700,000
   ㅇ 조사용품 구입    
       120,000원 * 35명 = 4,200,000원 4,800,000 4,200,000
   ㅇ 출산축하용품 구입    
       100,000원 * 40명 = 4,000,000원 5,000,000 4,000,000
   ㅇ 퇴직회원 기념품 구입    
       300,000원 * 35명 = 10,500,000원 8,000,000 10,500,000
   ㅇ 회원 명절 선물 구입    
       30,000원 * 1,000명 = 30,000,000원 0 30,000,000
   □ 워크숍운영 2,000,000 5,200,000
   ㅇ 신규회원 워크숍    
       20,000원 * 50명 = 1,000,000원 2,000,000 1,000,000
   ㅇ 임원&대의원 워크숍    
       30,000원 * 70명 *2회 = 4,200,000원 0 4,200,000
   □ 직협홍보 3,600,000 5,000,000
   ㅇ직협홍보물 제작    
       500,000원 * 2회 = 1,000,000원 1,600,000 1,000,000
   ㅇ불우이웃돕기행사등지원    
       2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원 2,000,000 4,000,000
   □ 자판기관리 0 600,000
   ㅇ재료구입    
      50,000원 * 12월 = 600,000원 0 600,000
   예비비    14,655,283 14,083,381
       ㅇ예비비   14,655,283 14,083,381
  기금적립   70,000,000 80,000,000
       ㅇ기금 적립  70,000,000 80,000,000

2017년 예산현황 다운로드

2018년도 사업계획
사업명 사업내용 비고
제8대 문공협 출범식 ·시기 : '18년 3월경
·내용 : '제8대 문공협 출범식
 
한마음 체육행사 개최 ·시기 : 2018년 하반기
·장소 : 추후결정
 
대의원대회 개최 ·일정 : 정기 2회(상․하반기), 임시 4회
·장소 : 시청 제2회의실
 
협의위원회의 개최  ·회수 : 12회(정기6회, 수시6회))
·장소 : 직협 사무실
 
기관장과의 협의회의 개최  ·회수 : 정기 2회(필요시 수시 개최)
·참석대상 : 12명(협의위원)
 
실과소· 읍면동별 간담회 

·시기 : 2018년 상하반기

 
불우이웃돕기사업 추진  ·대상 : 사회 불우이웃 및 어려움을 겪는 회원
·예산 : 4,000천원
 
퇴직조합원 기념품 증정  ·시기 : 퇴직 시
·방법 : 퇴직시 기념품 지급(30만원 상당)
 
회원 조사용품 구입 

·시기 : 연 1 회
·품목 : 조사용품

 
출산회원 축하용품 구입 

·시기 : 연중
·방법 : 출산직원 상품권지급(10만원)

 
신규회원 만년도장 구입 

·시기 : 발령 시
·대상 : 신규임용공무원

 
자랑스런 문공협 회원상 

·시기 : 연말
·내용 : 자랑스런 문공협 직원격려
상패 및 시상금 지급

 
2018년도 수입예산
회비징수 결정 "안" 2017년 총수입 2018년 총수입
211,049,861 141,039,007
보통예금 이월금
(농협 301-0141-6015-11)
99,849,861 보통예금 이월금 29,731,407
2017년 회비수입 110,400,000 2018년 회비수입 108,057,600
기타수입
(자판기수입+출범식축하금+이자수입)
800,000 기타수입 3,250,000
2018년도 지출예산
 과      목   산출내역  2017 2018
 관   항    목 
 합      계    211,049,861 141,039,007
 직협운영비    38,466,480 50,974,090
   운영비   38,466,480 50,974,090
     사무실운영   6,833,000 14,933,000
      □ 일반운영비 6,833,000 14,933,000
       ㅇ 제8대 직협 출범식    
           1식 * 10,000,000원 =10,000,000원 10,000,000
       ㅇ 사무실운영 사무용품 구입    
           1식 * 500,000원 = 500,000원 500,000 500,000
       ㅇ 사무실운영 차재료등 구입    
           37,500원 * 12월 = 450,000원 450,000 450,000
       ㅇ 사무용기기 소모품구입 및 수리    
           2회 * 100,000원 = 200,000원 200,000 200,000
       ㅇ 홈페이지 도메인사용료    
           33,000원 * 1회/연 = 33,000원 33,000 33,000
       ㅇ 직협사무실 정수기 사용    
           30,000원 * 12회 = 360,000원 360,000 360,000
       ㅇ 디지털카메라 구입    
           1대 * 700,000원 = 700,000원 700,000
       ㅇ 회의 및 워크숍활동 노트북 구입    
           1대 * 1,200,000원 = 1,200,000원 1,200,000
       ㅇ 홈페이지 유지비    
           82,500원*12회 = 990,000원 990,000 990,000
       ㅇ 직협활동 업무추진비    
           200,000원 * 12월 = 2,400,000원 2,400,000 2,400,000
     인건비   15,210,480 19,618,090
       □ 간사급여    
           간사(1명)*7,530원*182시간*12월 = 16,445,520원 14,130,480 16,445,520
       □ 4대보험료    
           사용자분 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 1,080,000 1,200,000
       □ 명절상여금    
           설/추석명절 300,000 * 2회 = 600,000원 600,000
       □ 퇴직금    
           퇴직급여 1,372,570 * 1회 = 1,372,570원 1,372,570
     회의운영    4,224,000 4,224,000
       □ 임원&대의원 회의
       ㅇ 임원&대의원 회의관련 식비    
           8,000원 * 64명 * 2회 = 1,024,000원 1,024,000 1,024,000
       ㅇ 임원&대의원 회의 참석 상품권 구입    
           10,000 * 64명 * 5회 = 3,200,000원 3,200,000 3,200,000
     경북협의체참여   12,199,000 12,199,000
       □ 업무지원 8,299,000 8,299,000
       ㅇ 경북협의체 회비    
           200,000원 * 12회 = 2,400,000원 2,400,000 2,400,000
       ㅇ 협의체 월례회의등 참석 여비    
           70,000원 * 3명 * 15회 = 3,150,000원 3,150,000 3,150,000
       ㅇ 협의체 월례회의 주간 사무용품 구입
          1회 * 100,000원 = 100,000원 100,000 100,000
       ㅇ 협의체 월례회의 주간 시군 참석 임원 식대    
          21개시군 * 3명 * 8,000원 = 504,000원 504,000 504,000
       ㅇ 협의체 월례회의 참석 시군 임원 찬조물품구입   
          21개시군 * 3명 * 15,000원 = 945,000원 945,000 945,000
       ㅇ 협의체 회원단체 출범식등 축하금    
          12개시군 * 100,000원 = 1,200,000원 1,200,000 1,200,000
       □ 회원단합 3,900,000 3,900,000
       ㅇ한마음수련대회 경비지원    
           3명 * 300,000원 * 1회 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 사무국장, 간사 수련대회 경비지원    
          2명 * 350,000원 = 700,000원 700,000 700,000
       ㅇ 협의체 회원 체육행사 참가경비 지원    
          18명 * 1회 * 50,000원 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 협의체 임원 체육행사 참가경비 지원    
          18명 * 1회 * 50,000원 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 협의체 배드민턴 대회 참가경비 지원    
          500,000원 * 1회 = 500,000원 500,000 500,000
직협사업비   92,583,381 58,064,917
  사업비     78,500,000 44,830,000
     회원 단합대회   19,000,000 19,000,000
   □ 한마음 대회 개최
   □ 경품 및 시상금 10,000,000 10,000,000
   ㅇ 경품구입비    
       1식 * 5,000,000원 = 5,000,000원 5,000,000 5,000,000
   ㅇ 시상금 지급    
       1식 * 5,000,000원 = 5,000,000원 5,000,000 5,000,000
   □ 참가지원금 8,000,000 8,000,000
   ㅇ 회원부서별 대회 참가지원금 지급    
       1,000명 * 8,000원 = 8,000,000원 7,000,000 8,000,000
   □ 행사경비지원 1,000,000 1,000,000
   ㅇ 행사물품구입등    
       1식 * 1,000,000원 = 1,000,000원 1,000,000 1,000,000
 기타 사업비    59,500,000 25,830,000
   □ 회원격려 48,700,000 18,000,000
   ㅇ 조사용품 구입    
       120,000원 * 20명 = 2,400,000원 4,200,000 2,400,000
   ㅇ 출산축하용품 구입    
       100,000원 * 40명 = 4,000,000원 5,000,000 4,000,000
   ㅇ 퇴직회원 기념품 구입    
       300,000원 * 35명 = 10,500,000원 10,500,000 10,500,000
   ㅇ 문공협 우수회원 표창    
       250,000 * 3명 = 750,000원 750,000
   ㅇ 신규공무원 만년도장 지급    
       7,000원 * 50명 = 350,000원 350,000
   ㅇ 회원 명절 선물 구입    
       30,000원 * 1,000명 = 30,000,000원 30,000,000
   □ 워크숍운영 5,200,000 1,750,000
   ㅇ 신규회원 워크숍    
       25,000원 * 70명 = 1,750,000원 1,000,000 1,750,000
   ㅇ 임원&대의원 워크숍    
       30,000원 * 70명 *2회 = 4,200,000원 4,200,000
   □ 직협홍보 5,000,000 5,000,000
   ㅇ직협홍보물 제작    
       500,000원 * 2회 = 1,000,000원 1,000,000 1,000,000
   ㅇ불우이웃돕기행사등지원    
       2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원 4,000,000 4,000,000
   □ 자판기관리 600,000 1,080,000
   ㅇ재료구입    
      90,000원 * 12월 = 1,080,000원 600,000 1,080,000
   예비비    14,083,381 13,234,917
       ㅇ예비비   14,083,381 13,234,917
  기금적립   80,000,000 32,000,000
       ㅇ기금 적립  80,000,000 32,000,000

2018년 예산현황 다운로드

2019년도 사업계획
사업명 사업내용 비고
한마음 체육행사 개최 ·시기 : 2019년 하반기
·장소 : 추후결정
 
대의원대회 개최 ·일정 : 정기 2회(상․하반기), 임시 4회
·장소 : 시청 제2회의실
 
협의위원회의 개최  ·회수 : 12회(정기6회, 수시6회))
·장소 : 직협 사무실
 
기관장과의 협의회의 개최  ·회수 : 정기 2회(필요시 수시 개최)
·참석대상 : 12명(협의위원)
 
아름다운 노사문화 정착을 위한
회원 워크숍 개최 
·일정 : 2회(상․하반기)
·대상 : 전회원
 
실과소· 읍면동별 간담회 

·시기 : 2019년 연중

 
불우이웃돕기사업 추진  ·대상 : 사회 불우이웃 및 어려움을 겪는 회원
·예산 : 3,000천원
 
퇴직조합원 기념품 증정  ·시기 : 퇴직 시
·방법 : 퇴직시 기념품 지급(30만원 상당)
 
회원 조사용품 구입 

·시기 : 연 1 회
·품목 : 조사용품

 
출산회원 축하용품 구입 

·시기 : 연중
·방법 : 출산직원 상품권지급(10만원)

 
신규회원 만년도장 구입 

·시기 : 발령 시
·대상 : 신규임용공무원

 
2019년도 수입예산
회비징수 결정 "안" 2018년 총수입 2019년 총수입
141,039,007 156,272,970
보통예금 이월금
(농협 301-0141-6015-11)
29,731,407 보통예금 이월금 47,234,970
2018년 회비수입 108,057,600 2019년 회비수입 108,288,000
기타수입
(자판기수입+출범식축하금+이자수입)
3,250,000 기타수입 750,000
2019년도 지출예산
 과      목   산출내역  2018 2019
 관   항    목 
 합      계    141,039,007 156,272,970
 직협운영비    50,974,090 44,536,670
   운영비   50,974,090 44,536,670
     사무실운영   14,933,000 4,933,000
      □ 일반운영비 14,933,000 4,933,000
       ㅇ 제8대 직협 출범식    
           1식 * 10,00,000원 =10,00,000원 10,000,000 10,000,000
       ㅇ 사무실운영 사무용품 구입    
           1식 * 500,000원 = 500,000원 500,000 500,000
       ㅇ 사무실운영 차재료등 구입    
           37,500원 * 12월 = 450,000원 450,000 450,000
       ㅇ 사무용기기 소모품구입 및 수리    
           2회 * 100,000원 = 200,000원 200,000 200,000
       ㅇ 홈페이지 도메인사용료    
           33,000원 * 1회/연 = 33,000원 33,000 33,000
       ㅇ 직협사무실 정수기 사용    
           30,000원 * 12회 = 360,000원 360,000 360,000
       ㅇ 홈페이지 유지비    
           82,500원*12회 = 990,000원 990,000 990,000
       ㅇ 직협활동 업무추진비    
           200,000원 * 12월 = 2,400,000원 2,400,000 2,400,000
     인건비   19,618,090 22,928,670
       □ 간사급여    
           간사(1명)*8,350원*182시간*12월 = 18,236,400원 16,445,520 18,236,400
       □ 4대보험료    
           사용자분 : 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 1,200,000 1,200,000
       □ 명절상여금    
           설/추석명절 300,000 * 2회 = 600,000원 600,000 600,000
       □ 퇴직금    
           퇴직급여 1,446,135 * 2회 = 2,892,270원 1,372,570 2,892,270
     회의운영    4,224,000 4,224,000
       □ 임원&대의원 회의 4,224,000 4,224,000
       ㅇ 임원&대의원 회의관련 식비    
           8,000원 * 64명 * 2회 = 1,024,000원 1,024,000 1,024,000
       ㅇ 임원&대의원 회의 참석 상품권 구입    
           10,000 * 64명 * 5회 = 3,200,000원 3,200,000 3,200,000
     경북협의체참여   12,199,000 12,451,000
       □ 업무지원 8,299,000 8,551,000
       ㅇ 경북협의체 회비    
           200,000원 * 12회 = 2,400,000원 2,400,000 2,400,000
       ㅇ 협의체 월례회의등 참석 여비    
           70,000원 * 3명 * 15회 = 3,150,000원 3,150,000 3,150,000
       ㅇ 협의체 월례회의 주간 사무용품 구입
          1회 * 100,000원 = 100,000원 100,000 100,000
       ㅇ 협의체 월례회의 주간 시군 참석 임원 식대    
          21개시군 * 3명 * 12,000원 = 756,000원 504,000 756,000
       ㅇ 협의체 월례회의 참석 시군 임원 찬조물품구입   
          21개시군 * 3명 * 15,000원 = 945,000원 945,000 945,000
       ㅇ 협의체 회원단체 출범식등 축하금    
          12개시군 * 100,000원 = 1,200,000원 1,200,000 1,200,000
       □ 회원단합 3,900,000 3,900,000
       ㅇ한마음수련대회 경비지원    
           3명 * 300,000원 * 1회 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 사무국장, 간사 수련대회 경비지원    
          2명 * 350,000원 = 700,000원 700,000 700,000
       ㅇ 협의체 회원 체육행사 참가경비 지원    
          18명 * 1회 * 50,000원 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 협의체 임원 체육행사 참가경비 지원    
          18명 * 1회 * 50,000원 = 900,000원 900,000 900,000
       ㅇ 협의체 배드민턴 대회 참가경비 지원    
          500,000원 * 1회 = 500,000원 500,000 500,000
 직협사업비   58,064,917 61,736,300
  사업비     44,830,000 45,780,000
     회원 단합대회   19,000,000 19,000,000
   □ 경품 및 시상금 10,000,000 10,000,000
   ㅇ 경품구입비    
       1식 * 5,000,000원 = 5,000,000원 5,000,000 5,000,000
   ㅇ 시상금 지급    
       1식 * 5,000,000원 = 5,000,000원 5,000,000 5,000,000
   □ 참가지원금 8,000,000 8,000,000
   ㅇ 회원부서별 대회 참가지원금 지급    
       1,000명 * 8,000원 = 8,000,000원 8,000,000 8,000,000
   □ 행사경비지원 1,000,000 1,000,000
   ㅇ 행사물품구입등    
       1식 * 1,000,000원 = 1,000,000원 1,000,000 1,000,000
 기타 사업비    25,830,000 26,780,000
   □ 회원격려 18,000,000 17,250,000
   ㅇ 조사용품 구입    
       120,000원 * 20명 = 2,400,000원 2,400,000 2,400,000
   ㅇ 출산축하용품 구입    
       100,000원 * 40명 = 4,000,000원 4,000,000 4,000,000
   ㅇ 퇴직회원 기념품 구입    
       300,000원 * 35명 = 10,500,000원 10,500,000 10,500,000
   ㅇ 문공협 우수회원 표창    
       250,000 * 3명 = 750,000원 750,000
   ㅇ 신규공무원 만년도장 지급    
       7,000원 * 50명 = 350,000원 350,000 350,000
   □ 워크숍운영 1,750,000 4,060,000
   ㅇ 신규회원 워크숍    
       25,000원 * 70명 = 1,750,000원 1,750,000 1,750,000
   ㅇ 임원&대의원 워크숍    
       35,000원 * 33명 *2회 =2,310,000원 2,310,000
   □ 직협홍보 5,000,000 4,390,000
   ㅇ직협홍보물 제작    
       500,000원 * 2회 = 1,000,000원 1,000,000 1,000,000
   ㅇ불우이웃돕기행사등지원    
       1,500,000원 * 2회 = 3,000,000원 4,000,000 3,000,000
   ㅇ임원 및 대의원 단체복(조끼) 구입    
       6,000원 * 65명 = 390,000 390,000
   □ 자판기관리 1,080,000 1,080,000
   ㅇ재료구입    
      90,000원 * 12월 = 1,080,000원 1,080,000 1,080,000
 예비비  13,234,917 15,956,300
   ㅇ예비비   13,234,917 15,956,300
 기금적립   32,000,000 50,000,000
       ㅇ기금 적립  32,000,000 50,000,000

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